Informes Generales 2017
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| NOMBRE DEL INFORME | ORIGEN DEL INFORME | OBJETIVO DE LA AUDITORÍA | TIPO DE EVALUACIÓN | CONCLUSIONES | |||
| Informe de Gestión encargo jefe ACI del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP (20-oct-2016 al 19-ene-2017). | ROL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN | Informar al Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el programa anual de auditoria que se desarrollo durante el encargo de tres meses en el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP. | CONTROL INTERNO | Mediante radicado 1204 de fecha 23 de enero de 2017, se informa al Secretario General la programación que se llevó a cabo durante un encargo en el FONCEP. | |||
| Informe auditorias internas a considerar durante el primer bimestre de 2017. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Informar a la Dirección General las acciones que se deben desarrollar como Entidad y aspectos de los cuales se debe estar atentos, durante el primer bimestre de la presente vigencia para dar cumplimiento legal. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al radicado 85 de fecha 06 de enero de 2017, se presenta para dar cumplimiento a las acciones a desdarrollar por el Instituto. | |||
| Plan de Auditoria Evaluación de Gestión por Dependencias y Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluar la Gestión por Dependencias, vigencia 2016 | CONTROL INTERNO | Con radicado 104 de fecha 11 de enero de 2017, la asesoria de Control Interno informa a Dirección General y a las dependencias sobre el ^lan de auditorias internas. | |||
| Informe de auditoria Ferias Navideñas y Zona de Aprovechamiento Económico Reguladas Temporales (ZAERT). | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar la eficacia de las acciones adelantadas durante la vigencia 2016 en cuanto a la vinculación de vendedores informales a las Ferias Navideñas y Zonas de Aprovechamiento Económico Reguladas Temporales (ZAERT). | CONTROL INTERNO | Mediante radicado 286 287 de fecha 23 de enero de 2017, ACI en su rol de Evaluación y Seguimiento da a conocer a la Dirección General el informe sobre Gestión y Resultados Ferias Navideñas y ZAERT, se indican algunas recomendaciones a SGRSI de las no conformidades que se encontraron. | |||
| Presentación justificación reservas y pasivos, respuesta rad. IPES 817-000129. | ROL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN | Explicar a la Dirección General la causa del no pago de los pasivos exigibles y reservas a 31 de diciembre de 2016. | CONTROL INTERNO | Según radicado No. 324 de fecha 25 de enero de 2017, se informa a la Dirección General el estado de los pasivos exigibles referenciados. | |||
| Informe propuesta del programa anual de auditoria 2017, y convocatoria Comité de Coordinación de Control Interno. | ROL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN | Presentar a la Directora General y Subdirectores de las diferentes áreas la propuesta del programa anual de auditoria para la vigencia 2017. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al radicado 354 de fecha 27 de enero de 2017, la asesoria de Control Interno da a conocer a la Direccción General y a los Subdirectores de la diferentes áreas la propuesta del programa anual de auditoria para la vigencia 2017. | |||
| Rendición de la Cuenta Anual ante la Contraloria de Bogotá. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Informar a la Dirección General , SAF y SDAE sobre la rendición de la Cuenta Anual ante la Contraloria de Bogotá. | CONTROL INTERNO | Mediante radicado No. 363 de fecha 27 de enero de 2017, la asesoria de Control Interno informa a la Dirección General, SAF y SDAE las fecha oportuna para presentar la Cuenta anual ante la Contraloria de Bogotá. | |||
| Informe Evaluación de la Gestión, periodo 2016. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a SAF, SGRSI, SFE, SDAE, SJC, SESEC y Oficina de Comunicaciones los resultados obtenidos de las verificaciones realizadas Evaluación de la Gestión de 2016, por la Asesoria de Control Interno | CONTROL INTERNO | Según radicados Nos. 422 , 423 y 426 de fecha 31 de enero de 2017, 451 , 469 y 470 de fecha 01-02-2017 y 511 de fecha 03 de febrero de 2017, la Asesoria de Control Interno en su rol de Seguimiento y Evaluación presenta a SAF, SGRSI, SFE, SDAE, SJC, SESEC y Oficina de Comunicaciones la Evaluación de la gestión del año 2016 de la dependencia que lideran. | |||
| Informe de seguimiento Auditoría Estados Contables a la Subdirección Administrativa y Financiera - SAF - | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Garantizar que la producción de información contable sea confiable, relevante y comprensible | CONTROL INTERNO | Mediante radicado No. 512 de fecha 03 de febrero de 2017, OCI presenta informe de seguimiento Auditoría Estados Contables a SAF. | |||
| Informe Plan de Auditoría Austeridad del gasto. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificación de la gestión y eficacia en el cumplimiento de los numerales 2, 3 y 5 de la directiva 001 de 2001 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al radicado No. 563 de fecha 07 de febrero, y 952 y 956 de fecha 28 de febrero de 2017 y 956, la Asesoría de Control Interno informa a SAF sobre el Informe y Plan de Auditoría Austeridad del gasto. | |||
| Seguimiento a los resultados de la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG). | ROL DE ASESORÍA DE ACOMPAÑAMIENTO | Presentación a la Dirección General del seguimiento a los resultados de implementación de SIG. | CONTROL INTERNO | Con radicado 570 de fecha 07 de febrero de 2017, se informa a la Directora General sobre el seguimiento a los resultados de la implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG. | |||
| Socialización mapa de riesgos estandar - Veeduría Distrital. | ROL DE ASESORÍA DE ACOMPAÑAMIENTO | Socializar el mapa de riesgos estandar - Veeduría Distrital a SAF, SJC, SDAE, SGRSI, SFE, SESEC y Comunicaciones. | CONTROL INTERNO | Mediante radicado No. 580 de fecha 07-02-2017, la asesoía de Control Interno socializa a las diferentes áreas el mapa de riesgos estandar de la Veeduría Distrital. | |||
| Informe de evaluación de gestión por dependencias, vigencia 2016. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Dar a conocer a la Dirección General el Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias vigencia, 2016. | CONTROL INTERNO | Con radicado No. 607 de fecha 09-02-2017, presentar a la dirección General el informe de Evaluación por Dependencias 2016, se indican algunas recomendaciones a cada área con el objetivo de que la Entidad cumpla con los compromisos previstos para la siguiente vigencia. | |||
| Informe solicitud de información plan de auditoría: sistemas - Derechos de autor/software. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Dar a conocer a la Dirección General el Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias vigencia, 2016. | CONTROL INTERNO | De acuerdo a radicado No. 778 de fecha 20 de febrero de 2017, y 1308 de fecha 14 de marzo de 2017, se informa a la Dirección General y SDAE sobre la solicitud de información Plan de Auditoría Sistemas - Derechos de Autor/software. | |||
| Informe resultado de seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General los resultados de seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. | CONTROL INTERNO | Mediante radicado No. 849 de fecha 23 de febrero de 2017, la oficina de Control Interno informa a la Dirección General los resultados de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. | |||
| Informe pormenorizado de control interno noviembre 2016 - febrero 2017 encuenta MECI-2016. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Entregar a la Dirección General el informe detallado de los avances de cada uno de los subsistemas del Modelo Estándar de Control Interno MECI. | CONTROL INTERNO | Con radicado No. 1307 de fecha 14 de marzo de 2017, la asesoría de Control Interno presenta a la directora General el informe pormenorizado del MECI de noviembre de 2016 a febrero de 2017. | |||
| Informe de auditoría al funcionamiento de los Comités de Plazas y de Desarrollo Integral. | ROL DE ASESORÍA DE ACOMPAÑAMIENTO | Evaluar la Gestión realizada por los Comités de Plazas de mercado y de Desarrollo Integral, durante la vigencia 2016 | CONTROL INTERNO | Según radicado No. 1361 de fecha 16 de marzo de 2017 Y 1362 de fecha 16 de marzo dce 2017, en su rol de evaluación y seguimiento la asesoría de Control Interno informa los resultados obtenidos por la SESEC respecto al funcionamiento de los Comités de Plazas de mercado y de Desarrollo Integral, durante la vigencia 2016. | |||
| Informe seguimiento a la gestión por dependencias, primer trimestre de 2017. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar la planificación y nivel de ejecución de la misma en todas las dependencias del Instituto para la Economía Social. | CONTROL INTERNO | Mediante radicado No. 1518 de fecha 27 de marzo de 2017, informar a la Dirección General y a las diferente áreas el seguimiento a la gestión por dependencias para el primer trimestre de 2017. | |||
| informe Seguimiento a Cajas Menores vigencia 2017 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a SAF el informe de Seguimiento a Cajas Menores vigencia 2017 del Instituto para la Economía Social. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al radicado No. 1544 de fecha 28 de marzo de 2017, con el rol de evaluación y seguimiento la asesoría de Control Interno presenta a SAF el informe de seguimiento a Cajas Menores del IPES. | |||
| Informe de auditoría de Seguimiento Gestión de Cartera. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluar la Gestión de Cobro de Cartera en las plazas de mercado administradas por el IPES, realizada entre septiembre 30 de 2015 y noviembre 30 de 2016. | CONTROL INTERNO | Con radicado No. 1558 de fecha 29-03-2017, la asesoría de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento da a conocer a las subdirecciones SAF y SESEC los resultados del informe de auditoría de Seguimiento Gestión de Cartera. | |||
| Informe resultados de evaluación MECI - 2016 y comparativo 2015 - 2016 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General los resultados y el comparativo de variación en puntuación y nivel entre el año 2015 y 2016 de los factores evaluados. | CONTROL INTERNO | Según radicado No. 1599 de fecha 31 de marzo de 2017, la asesoría de Control Interno informa a la Directora General sobre los resultados de evaluación MECI - 2016 y comparativo 2015 - 2016. | |||
| Informe Seguimiento Proyectos de Inversion | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General el informe de seguimiento realizado a proyectos de inversion del Instituto para la Economía Social IPES | CONTROL INTERNO | Mediante Radicado No. 1725 de fecha 06 de abril de 2017 la Asesoría de Control Interno da a conocer a la Dirección General el informe de Seguimiento Proyectos de Inversión | |||
| Respuesta solicitud de información Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Responder el requerimiento de la Dirección General relacionado con la descripción de los hallazgos de Plan de Mejoramiento pendientes de cumplimiento de acción correctiva | CONTROL INTERNO | Con Radicado No. 1962 de fecha 24 de abril de 2017, la asesoría de Control Interno, remite a la Dirección General información referente a la descripción de algunos hallazgos del Plan de Mejoramiento | |||
| Evaluación de la gestión primer trimestre periodo 2017 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Subdirección Jurídica y de Contratación, Subdireccion de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercializació los resultados obtenidos de las verificaciones realizadas por la ACI | CONTROL INTERNO | De acuerdo a los Radicados No. 2030 SGRSI de fecha 27-04-2017, 2138 SAF de fecha 04-05-2017, 2146 OAC y 2250 SESEC de fecha 05-05-2017, 2209 SFC de fecha 09-05-2017, 2234 SDAE y 2251 SJC de fecha 10-05-2017, 6146 SJC y 6147 SESEC de fecha 11-05-2017, en el rol de seguimiento y evaluación la asesoría de Control Interno da a conocer los resultados de evaluación a la gestión del primer trimestre de 2017 | |||
| Seguimiento a Mapas de Riesgos (Decreto Nacional 2641 de 2012 y Decreto Distrital 370 de 214) | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar la aplicación de la normatividad y metodologías establecidas por el DAFP respecto de la gestión del riesgo, así como evaluar la eficacia de los controles asociados a los riesgos establecidos | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 2060 de fecha 28 de abril de 2017 y 2432 de fecha 18 de mayo de 2017, la oficina de Control Interno en su rol de evaluacion y seguimiento da a conocer a la Dirección General y a las diferente áreas el plan de auditoría sobre mapas de riesgos de la entidad | |||
| Actualizaciones a la Administración del Empleo y Sistema Institucional y Nacional de Control Interno (Decreto Nacional 648 de 2017) | ROL DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENT | Informar a la Dirección General del Instituto para la Economía Social sobre las actualizaciones de administración de personal y situaciones administrativas de los empleados publicos de las entidades de las órdenes Nacional y Territorial | CONTROL INTERNO | Mediante Radicado No. 2105 de fecha 03 de mayo de 2017, informar a la Directora sobre las actualizaciones a la administración del empleo y Sistema Institucional y Nacional de Control Interno | |||
| Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias primer trimestre vigencia 2017 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General la Evaluación a la Gestión por Dependencias del primer trimestre de la vigencia 2017 | CONTROL INTERNO | Con Radicado No. 2281 de fecha 05 de mayo de 2017, la asesoría de Control Interno presenta a la Directora el informe de evaluación de gestión por Dependencias | |||
| Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Directora los resultados del informe del Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | CONTROL INTERNO | Mediante Radicado No. 2295 de fecha 12 de mayo de 2017, la Oficina de Control Interno enseña a la Dirección General los resultados del Plan de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Cidadano | |||
| Informe Plan de Auditoria Austeridad del Gasto, segunda auditoria vigencia 2017 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificación de la gestión y eficacia en el cumplimiento de los numerales 1, 3 y 7 de la circular 12 de 2011 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 2344 de fecha 15 de mayo de 2017, en el rol de evaluación y seguimiento la asesoría de Control Interno expone a la SAF el informe Plan de Auseridad del Gasto | |||
| Seguimiento lineamientos de la Directiva Distrital 03 de 2013 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar cumplimiento de directrices normativas para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos (Directiva 003 de 2013) | CONTROL INTERNO | Con radicado No. 2390 de fecha 17 de mayo de 2013, la asesoría de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento, informa sobre los resultados de la Directiva 003 de 2013 a la Dirección General | |||
| uditoria proceso contractual programa anual de auditorias vigencia 2017 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluar el desarrollo del proceso contractual dentro de los postulados de las normas legales y el SIG | CONTROL INTERNO | Se radica con No. 2412 y 2413 de fecha 17 de mayo de 2017 esta asesoría informa a la Subdirección Jurídica y de Contratación sobre el Plan anual de Auditoría | |||
| Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno de a Entidad | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Seguimiento planes de mejoramiento producto de auditorias internas | CONTROL INTERNO | Mediante Radicado No. 2443 de fecha 18 de mayo de 2017, la asesoría de Control Interno presenta a la Dirección General y a todas las Subdirecciones el Seguimiento al Plan de Mejoramiento interno institucional | |||
| Informe Comunicación de Plan de Auditoría | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Conocer, evaluar y caracterizar la gestión de respuesta que brinda la Entidad al Usuario, teniendo en cuenta las exigencias y/o atributos definidos en la norma | CONTROL INTERNO | De acuardo al radicado No. 2856 de fecha 06 de junio de 2017, se comunica a la SAF, SFE, OAC y SJC sobre El Plan de Auditoriía | |||
| Informe Austeridad del Gasto junio de 2017 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar la gestión y eficacia en el cumplimiento de los numerales 1, 3 y 7 de la circular 12 de 2011 | CONTROL INTERNO | Con Radicado No. 2984 de fecha 12 de junio de 2017, la ofiina de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento indica a la Dirección General sobre el Informe de Austeridad del Gasto del mes de junio de 2017 | |||
| Plan de seguimiento a la Ley de Transparencia y del derecho al acceso a información pública, Estrategia de Gobierno en Linea e Indice de Transparencia | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad referente a ¨Ley de Transparencia y derecho al acceso a la información pública¨, y realizar medición del indice de transparencia de la Entidad de conformidad con lineamientos de la Veeduría Distrital y Transparencia por Colombia | CONTROL INTERNO | Mediante Radicado No. 2985 de fecha 12 de junio de 2017, la asesoría de Control Interno envía el Plan de Auditoría a las diferentes subdirecciones | |||
| Informe resultados de seguimiento Plan de Mejoramiento interno | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 3Presentar a la Dirección General los resultados de Seguimiento al Paln de Mejoramiento interno | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 3043 de fecha 14- de junio de 2017, la oficina asesora de Control Interno informa a la directora sobre el Pan de Mejoramiento Interno | |||
| Informe programacion presupuestal vigencia 2018, circular 17 de 2017 | ROL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN | Dar a conocer a la Dirección General la Programación Presupuestal vigencia 2018 de acuerdo a la Circular 17 de 2017 | CONTROL INTERNO | Mediante Radicado No. 3636 de fecha 11-07-2017 el área de Control Interno presenta a la directora del IPES la Programación Presupuestal vigencia 2018, Circular 17 de 2017 | |||
| Informe Pormenorizado marzo - junio 2017 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General el informe pormenorizado de los meses de marzo - junio de 2017 | CONTROL INTERNO | Con Radicado No. 3777 de fecha 18-07-2017 esta asesoría presenta a la directora los resultados que fueron publicados en la página WEB de la Entidad el 11 de julio de 2017 | |||
| Informe seguimiento a la Ley de Transparencia y del derecho al acceso a la información pública, Estrategia de Gobierno en Línea e Indice de Transparencia | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad referente a ¨Ley de Transparencia y derecho al acceso a la información pública¨, y realizar medición del indice de transparencia de la Entidad de conformidad con lineamientos de la Veeduría Distrital y Transparencia por Colombia | CONTROL INTERNO | Se Radica mediante No. 3793 de fecha 19-07-2017 en el rol de seguimiento y evaluación de la asesoría de Control Interno y en cumplimiento de la circular 009 de 2016 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogfotá, presenta a la dirección general y a las diferentes subdirecciones el informe de seguimiento a la Ley de Transparencia y del derecho al acceso a la información pública, Estrategia de Gobierno en Línea e Indice de Transparencia | |||
| Informe auditoría Razonabilidad de Estados Finanacieros | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluar el proceso contable en las etapas de reconocimiento y revelación de las transacciones, hechos operaciones finanacieras económicas de manera selectiva de la siguiente manera: * Verificación al procedimiento y manejo del grupo de efectivo respecto a cajas menores y bancos respecto a los convenios interacministrativos * Confirmación de conciliaciones entre áreas respecto a las responsabilidades contingentes * Seguimiento a la publicación de estados financieros *Verificación del avance de implementación de las NICSP * Seguimiento hallazgos de auditorías internas de vigencias anteriores | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 3841 de fecha 21-07-2017 la oficina de Control Interno informa a la directora general sobre los resultados del ejercicio de auditoría realizado al proceso contable auditoría Razonabilidad de Estados Financieros | |||
| Informe seguimienton a convenios interadministrativos IPES | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta a la SFE, SDAE Y SESEC sobre el seguimiento a convenios interadministrativos IPES | CONTROL INTERNO | Mediante Radicado No. 3959 de fecha 27-07-2017 control interno en su rol de evaluación y seguimiento, realizó acompañamiento a la ejecución de los convenios interacministrativos con el IPES, respecto a los aportes de las entidades financiadoras haciendolo saber a SFE, SDAE Y SESEC | |||
| Informe de evaluación de la gestión de atención al ciudadano | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluar la gestión adelantada por la Entidadn en el trámite de las solicitudes realizadas a través del Sistems Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS, SIAFI y demás correos institucionales dispuestos en la página WEB de la entidad. El periodo auditado está comprendido entre el 01-01-2017 y el 31-07-2017 | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 3977 de fecha 27-07-2017 la asesoría de Control Interno presenta informe a la dirección general y subdirecciones la evaluación de la gestión de atención al ciudadano | |||
| Informe Evaluación Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del sistema Integrado de Gestión - SIG | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General el informe Evaluación Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del sistema Integrado de Gestión - SIG | CONTROL INTERNO | Mediante Radicado No. 4045 de fecha 31-07-2017, la asesoría de Control Interno da a conocer a la directora el informe Evaluación Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del sistema Integrado de Gestión - SIG | |||
| Informe Evaluación a la Gestión, segundo trimestre 2017 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Dar a conocer a las diferentes subdirecciones el informe de Evaluación a la Gestión del segundo trimestre de 2017 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 4136 de fecha 02-08-2017 SAF, Radicado No. 4182 de fecha 03-08-2017 SFE, Radicado No. 4191 de fecha 03-08-2017 OAC, Radicado No. 4217 de fecha 04-08-2017 SDAE, Radicado No. 4218 de fecha 04-08-2017 SGRSI, Radicado No. 4236 de fecha 04-08-2017 SESEC y Radicado No. 4237 de fecha 04-08-2017 SJC esta asesoría presenta el informe de Evaluación a la Gestión del segundo trimestre de 2017 | |||
| Informe control de producto/servicio no conforme | ROL DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO | Presentar a la Subdirección de Diseño y Análisi Estratégico el informe sobre Control de producto/servicio no conforme | CONTROL INTERNO | Con Radicado No. 4253 de fecha 04-08-2017 la asesoría de Control Interno presenta a la SDAE informe sobre Control de producto/servicio no conforme | |||
| Informe acciones incumplidas según informe de Auditoría de Regularidad vigencia 2016 PAD 2017, de la Contraloría de Bogotá D.C. | ROL DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO | Dar a conocer a la Dirección General y a las diferentes subdirecciones el informe acciones incumplidas según informe de Auditoría de Regularidad vigencia 2016 PAD 2017, de la Contraloría de Bogotá D.C. | CONTROL INTERNO | Se Radica con No. 4303 de fecha 09-08-2017 Control Interno presenta un informe a la Dirección General, SGRSI, SAF,SJC, SDAE, SESEC y SFE | |||
| Informe evaluacion de la gestion segundo trimestre periodo 2017 respuesta memorando radiocado IPES 817-004675 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Dar a conocer a la Subdirección Jurídica y de Contratación el Informe evaluacion de la gestion segundo trimestre periodo 2017 respuesta memorando radiocado IPES 817-004675 | CONTROL INTERNO | Con Radicado No. 4856 de fecha 28-08-2017 la oficina de Control Interno presenta a la SJC el Informe evaluacion de la gestión segundo trimestre periodo 2017 respuesta memorando radicado IPES 817-004675 | |||
| Informe de evaluación de la gestión por dependencias, primer semestre de la vigencia 2017 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Informar a la dirección general sobre la evaluación de la gestión por dependencias, primer semestre de la vigencia 2017 | CONTROL INTERNO | Mediante Radicado No. 4887 de fecha 28-08-2017 la asesoría de Control Interno evaluo la gestión por dependencias primer semestre de la vigencia 2017 presentando el informe a la directora general del IPES | |||
| Informe diagnóstico nivel de implementación GEL - Alta Consejería Distrital de TIC y Asesoría de Control Interno | ROL DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO | Presentar a la dirección general y a la SDAE el Informe diagnóstico nivel de implementación GEL - Alta Consejería Distrital de TIC y Asesoría de Control Interno | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 4919 de fecha 29-08-2017 Control Interno presenta a la directora general y a la SDAE el Informe diagnóstico nivel de implementación GEL - Alta Consejería Distrital de TIC y Asesoría de Control Interno | |||
| Informe de auditoria Comité de Conciliación | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar los resultados de la auditoría del Comité de Conciliación a la dirección general del IPES y a la Subdirección Jurídica y Contratación | CONTROL INTERNO | Con Radicado No. 5253 de fecha 08-09-2017 y Radicado 5085 de fecha 05-09-2017 la Asesoría de Control Interno presenta el informe de auditoria Comité de Conciliación a la directora y subdirección Jurídica y Contratación | |||
| Informe de audittoría Austeridad del Gasto | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificación de la gestión y eficacia en el cumplimiento de los numerales 5 y 6 de la circular 12 de de 2011 | CONTROL INTERNO | Mediante Radicado No. 5103 de fecha 05-09-2017 en su rol de evaluación y seguimiento la asesoría de Control Interno presenta a la directora el informe de auditoría Austeridad del Gasto | |||
| Informe Lineamiento de Bienestar en las Entidades Distritales: tarde de juego | ROL DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO | Presentar a la dirección general el lineamiento de bienestar en las Entidades Distritales: tarde de juego | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 5259 de fecha 08-09-2017 la oficina de Control interno da a conocer a la dirección general el informe Lineamiento de Bienestar en las Entidades Distritales: tarde de juego | |||
| Informe Seguimiento a mapa de riesgos de la entidad periodo mayo - agosto 2017 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Dar a conocer a la dirección general y la SDAE el Informe Seguimiento a mapa de riesgos de la entidad periodo mayo - agosto 2017 | CONTROL INTERNO | Con Radicado No. 5420 de fecha 14-09-2017 la asesoría de Control Interno presenta a la directora y a SDAE el informe Seguimiento a mapa de riesgos de la entidad periodo mayo - agosto de 2017 | |||
| Informe auditoría proceso gestión contractual | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluar el desarrollo del proceso contractual dentro de los postulados de las normas legales y el SIG | CONTROL INTERNO | Mediante Radicado No. 5428 de fecha 14-09-2017 la oficina de Control Interno presenta el informe de auditoría proceso gestión contractual a la dirección general | |||
| Informe de auditoría Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2016 - 2020 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluacion y seguimiento al cumplimiento del Plan institucional de Gestión ambiental PIGA 2016 - 2020 | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 5689 de fecha 22-09-2017 la asesoría de Control Interno presenta a la directora el Informe de auditoría Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2016 - 2020 | |||
| Informe auditoría al proceso de gestión del Talento Humano | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar la eficiencia y eficacia del proceso de gestión de Talento Humano del IPES y el cumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable, en cuanto a liquidación de nómina, situaciones administrativas; incapacidades, nombramientos y posesión | CONTROL INTERNO | Con Radicado No. 5719 de fecha 25-09-2017, la asesoría de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento presenta a la dirección general el informe auditoría al proceso de gestión del Talento Humano | |||
| Informe resultados del seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. octubre de 2017 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General los resultados del seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. octubre de 2017 | CONTROL INTERNO | Mediante Radicado No. 6217 de fecha 13-10-2017 la Asesoría de Control Interno Presentar a la Directora General los resultados del seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. octubre de 2017 | |||
| Record seguimientos al Pan de Mejoramiento suscrito con la Contraloria de Bogotá D.C. 2014 - 2017 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Dar a conocer a la Dirección General el Record seguimientos al Pan de Mejoramiento suscrito con la Contraloria de Bogotá D.C. 2014 - 2017 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al radicado No. 6561 de fecha 27-10-2017 en su rol de seguimiento la asesoría de Control Interno presenta a la Dirección General informe sobre el Record seguimientos al Pan de Mejoramiento suscrito con la Contraloria de Bogotá D.C. 2014 - 2017 | |||
| Informe de evaluación Gestión de Atención al Ciudadano - Acciones correctivas | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Informar a la SAF, OAC y SFE sobre los resultados obtenidos en la evaluación de la gestión de atención al ciudadano | CONTROL INTERNO | Medialte Radicado No. 6701 de fecha 01-11-2017 la asesoría de Control Interno informa a la SAF, OAC y SFE sobre los resultados obtenidos en la evaluación de la gestión de atención al ciudadano | |||
| Informe Evaluación de la Gestión, tercer trimestre periodo 2017 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la OAC, SGRSI, SJC, SFE, SAF, SESEC y SDAE el Informe Evaluación de la Gestión, tercer trimestre periodo 2017 | CONTROL INTERNO | Con Radicado No. 6717 6726 6731 6784 6918 de fecha 02-11-2017 y 6921 de fecha 08-11-2017 y el Radicado 7213 de fecha 17-11-2017 en el rol de seguimiento y evaluación de la asesoría de Control Interno presenta los resultados obtenidos del Informe Evaluación de la Gestión, tercer trimestre periodo 2017 a las diferentes subdirecciones | |||
| Informe Pormenorizado julio - octubre 2017 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General el Informe Pormenorizado julio - octubre 2017 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al radicado No. 7072 de fecha 14-11-2017, la asesoría de Control Interno, presenta a la Dirección General el Informe Pormenorizado julio - octubre 2017 | |||
| Informe de seguimiento a la Directiva 03 de 2013 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar cumplimiento de directrices normativas para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos (Directiva Distrital 0303 de 2013 | CONTROL INTERNO | Con Radicado No. 27952 y 7102 de fecha 15-11-2017, la asesoría de Control Interno presenta a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios el informe de seguimiento a la Directiva 03 de 2013 | |||
| Informe de gestión (Decreto Distrital 215 de 2017), corte tercer tirmestre de 2017 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Informar a la dirección general sobre los resultados de la verificación de la gestión de las dependencias con corte al tercer trimestre de la vigencia 2017 | CONTROL INTERNO | Mediante el Radicado No. 7208 de fecha 17-11-2017, Control Interno presenta a la directora general el Informe de gestión (Decreto Distrital 215 de 2017), corte tercer tirmestre de 2017 | |||
| Informe autodiagnóstico de las dimensiones operativa MIPG | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la SDAE, SAF y SJC el Informe autodiagnóstico de las dimensiones operativa MIPG | CONTROL INTERNO | Con radicado Radicado No. 8387 de fecha 22-12-2017, la asesoría de Control Interno da a conocer el Informe autodiagnóstico de las dimensiones operativa MIPG | |||
| Informe de Auditoria Comité de Conciliación segundo seguimiento | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Dar a conocer a la Directora General y a la SJC los resultados del Informe Auditoria Comité de Conciliación segundo seguimiento | CONTROL INTERNO | De acuerdo al radicado No. 8022 de fecha 13-12-2017 y 8115 de fecha 14-12-2017, la oficina asesora de Control Interno presenta el Informe de Auditoria Comité de Conciliación segundo seguimiento a la Dirección General y a la Subdirección Juridica y de Contratación | |||
Última actualización: Martes, 25 Junio 2019 12:03