Informes Generales 2019
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| NOMBRE DEL INFORME | ORIGEN DEL INFORME | OBJETIVO DE LA AUDITORÍA | TIPO DE EVALUACIÓN | CONCLUSIONES | |||
| Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (septiembre - diciembre) | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluar el cumplimiento de las actividades de los componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y de las acciones adelantadas del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad | CONTROL INTERNO | De acuerdo al radicado No. 234 de fecha 15 de enero de 2019 la asesoría de Control Interno da a conocer a la dirección general el Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (septiembre - diciembre) | |||
| Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento a 31 de diciembre de 2018, suscrito con la Contraloría de Bogota D.C. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Dar a conocer a la dirección general los Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento a 31 de diciembre de 2018, suscrito con la Contraloría de Bogota D.C. | CONTROL INTERNO | Con radicado No. 603 de fecha 30 de enero de 2019, la oficina Asesora de Control Interno presenta a la directora general los resultados del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. | |||
| Informe de Evaluacion de Gestion por Dependencia Cuarto Trimestre 2018 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Direccion General, Subdireccion Juridica y de Contratacion, Subdirección de Adminsitrativa y Financiera, Subdireccion de Gestion Redes Sociales y Comercializacion, Subdirección de Formacion y Empleabilidad, Sebdireccion de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercializacion y la Oficina Asesora de Comunicacionesel Informe de Evaluación por Dependencias | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 930, 667, 668, 669, 670, 671 y 672 de fecha 31 de enero y 11 de febrero de 2019 la Asesoria de Control Interno presenta a la DG, SFE, SESEC, SJC, OAC, SGRSI y SAF los informes de Evaluacion de Gestion por Dependencias del cuarto trimestre 2018 | |||
| Informe de Ley "Evaluación del Sistema de Control Interno Contable" vigencia 2018 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluar el sistema de control interno implementado por el IPES en la gestión contable durante la vigencia 2018 de acuerdo al NMNC Resolución CGN 533/2015 y Resolución CGN 193/2016. | CONTROL INTERNO | Se presenta mediante radicado No. 1633 de fecha 04 de marzo de 2019 la asesoría de Control Interno entrega a la Directora General el Informe "Evaluación del sistema de control interno contable" vigencia 2018 | |||
| Informe Pormenorizado de MECI (noviembre 2018 a febrero 2019) | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la dirección general los resultados al seguimiento del informe Pormenorizado del MECI periodo noviembre, diciembre de 2018, enero y febrero 2019 | CONTROL INTERNO | Mediante radicado No. 1967 de fecha 12 de marzo de 2019 se presenta a la Directora General el Informe Pormenorizado de MECI (noviembre 2018 a febrero 2019) | |||
| Informe Final de Auditoría Regular Proceso Gestión de Recursos Financieros | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Realizar una evaluación y entregar una opinión independiente sobre el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos para prevenir y mitigar los riesgos existentes en la ejecución de la políticas, procedimientos, instructivos y/o guías en el marco de la normatividad aplicable a la gestión contable que se determine en el alcance de la Auditoría Regular al proceso de apoyo GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, que de manera transversal puede incluir otros procesos ejecutados por las áreas gestoras de información contable. | CONTROL INTERNO | Se presenta mediante radicado No. 1954 de fecha 12 de marzo de 2019 la Asesoría de Control Interno entrega a la Directora General y Subdirección Administrativa y Financiera el Informe Final de Auditoría Regular Proceso Gestión de Recursos Financieros vigencia 2018. | |||
| Informe Semestral SDQS (julio de 2018 a febrero de 2019) | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluación de la Gestión realizada por el IPES a los Requerimientos Remitidos por los Ciudadanos en la plataforma SDQS. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 2504 de fecha 27 de marzo de 2019 la Asesoría de Control Interno presenta a la DG - Evaluacion de la Gestión realizada por el IPES a los Requerimientos Remitidos por los Ciudadanos SDQS periodo comprendido entre Julio de 2018 a febrero de 2019 | |||
| Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico (marzo de 2018 a marzo de 2019) | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Dar a conocer a la Directora General del IPES los Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 2591 de fecha 28 de marzo de 2019 la Asesoría de Control Interno presenta a la Dirección General los Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivistico | |||
| Informe Seguimiento a la Implementación de la Estrategia de Audiencia Publica de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Dar a conocer a la Directora General del IPES los Resultados de Seguimiento Estrategia de Audiencia Publica de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 3060 de fecha 11 de abril de 2019 la Asesoría de Control Interno presenta a la Dirección General los Resultados de Seguimiento Estrategia de Audiencia Publica de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 | |||
| Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Dar a conocer a la Directora General del IPES los Resultados de Seguimiento de la informacion reportada por el SIDEAP | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 3962 de fecha 13 de mayo de 2019 la Asesoría de Control Interno presenta a la DG el Informe de la información reportada por el SIDEAP | |||
| Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (enero - abril) | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluar el cumplimiento de las actividades de los componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y de las acciones adelantadas del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad | CONTROL INTERNO | De acuerdo al radicado No. 3978 de fecha 13 de mayo de 2019 la asesoría de Control Interno da a conocer a la Dirección General el Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (enero - abril) | |||
| Informe de Seguimiento a La Directiva 03 De 2013 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General y a la Direccion Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldia Mayor de Bogota el informe de seguimiento a la Directiva 03 de 2013 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 4057 y 10892 de fecha 14 de mayo de 2019 la Asesoría de Control Interno presenta Dirección General y a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá el informe de seguimiento a la Directiva 03 de 2013 | |||
| Informe de Ley "Derechos de Autor" vigencia 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evidenciar el cumplimiento Insitutcional de las normas aplicables a la proteccion del derecho de autor y los derechos conexos, asi como de los procedimientos aplicados con la adquisicion y uso de software debidamente licenciados, asi mismo verificar las medidas y politicas de control adoptadas por la Entidad | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 4091 de fecha 15 de mayo de 2019 la Asesoría de Control Interno presenta a la Dirección General el Informe de Ley "Derechos de Autor" | |||
| Informe de Seguimiento y Recomendaciones Orientadas al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Entidad a 31-mar-2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar el resultado del seguimiento efectuado al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad, conforme al Plan Anual de Auditoría Interna aprobado por el CICCI para la vigencia 2019 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 3632 de fecha 02 de mayo de 2019 y Radicado No. 4092 de fecha 15 de mayo de 2019 la Asesoría de Control Interno presenta a la Dirección General el Informe de Seguimiento y Recomendaciones Orientadas al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Entidad a 31-mar-2019 | |||
| Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Dar a conocer a la Directora General del IPES los Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 4104 de fecha 15 de mayo de 2019 la Asesoría de Control Interno presenta a la Dirección General los Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno | |||
| Informe Austeridad del Gesto con corte 30 abril de 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General Informe de Seguimiento a la Verificación de Medidas de Austeridad en el Gasto Público | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 4914 de fecha 06 de junio de 2019 la Asesoría de Control Interno presenta Dirección General Informe de Seguimiento a la Verificación de Medidas de Austeridad en el Gasto Público | |||
| Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno y el suscrito con la Contraloría a corte 30 de junio de 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Dar a conocer a la Directora General del IPES los Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno y el suscrito con la Contraloría | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 6709 de fecha 24 de julio de 2019 la Asesoría de Control Interno presenta a la Dirección General los Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno y del suscrito con la Contraloría respecto a la gestión contable a corte 30 de junio de 2019 | |||
| Informe Pormenorizado del estado de Control Interno MIPG - MECI - SIG (marzo a junio de 2019) | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la dirección general los resultados al seguimiento del informe Pormenorizado del estado de control interno MIPG - MECI - SIG periodo marzo a junio de 2019 | CONTROL INTERNO | Mediante radicado No. 6153 de fecha 11 de julio de 2019 se presenta a la directora general el Informe Pormenorizado del estado de control interno MIPG - MECI - SIG periodo marzo a junio de 2019 | |||
| Informe final de la Auditoría Regular de los Proyectos 1078-1134-1041 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General, Subdirección Jurídica y de Contratación, Subdirección de Administrativa y Financiera, Subdirección de Gestión Redes Sociales y Comercialización, Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización y la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico el Informe de la auditoria regular de los proyectos 1078-1134 y 1041 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 6678 de fecha 23 de julio de 2019 la Asesoría de Control Interno presenta a la DG, SDAE, SESEC, SJC, SGRSI y SAF el informe final de la Auditoria de Proyectos | |||
| Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno a 30 de junio de 2019, suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Dar a conocer a la Dirección General y a la Subdirección Administrativa y Financiera, los Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno respecto a la Gestión Contable a 30 de Junio de 2019, suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. | CONTROL INTERNO | Con radicado No. 6709 de fecha 24 de Julio de 2019, la oficina Asesora de Control Interno presenta a la Directora General los resultados del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. | |||
| Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a Cargo de la Entidad al 30 de Junio de 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General, Subdirección de Administrativa y Financiera, Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización, Subdirección de Formación y Empleabilidad y Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad el Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Entidad al 30 de Junio de 2019 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 7115 de fecha 5 de Agosto de 2019 la Asesoría de Control Interno presenta a la DG, SAF, SDAE, SESEC, SFE, SGRSI el Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a Cargo de la Entidad. | |||
| Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno a 31 de julio de 2019, suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Dar a conocer a la Dirección General y la Subdirección Administrativa y Financiera los Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno respecto a la Gestión Contable a 31 de Julio de 2019, suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. | CONTROL INTERNO | Con radicado No. 8123 de fecha 28 de Agosto de 2019, la oficina Asesora de Control Interno presenta a la Directora General y a la Subdirección Administrativa y Financiera los resultados del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. | |||
| Informe Final de Auditoría Regular al proceso Gestión del Talento Humano | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General y a la Subdirección de Administrativa y Financiera, el Informe Final de Auditoría Regular basada en riesgos al proceso de apoyo Gestión de Talento Humano | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 7657 de fecha 16 de agosto de 2019, la Asesoría de Control Interno presenta a la DG y a la SAF el Informe final de Auditoría Regular al proceso de apoyo Gestión de Talento Humano | |||
| Informe Final de Auditoría Regular al proceso de Planeación Estratégica y Táctica | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General, la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico y la Subdirección Administrativa y Financiera, el Informe Final de Auditoría Regular basada en riesgo al proceso estratégico Planeación Estratégica y Táctica | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 8038 de fecha 27 de agosto de 2019 y Radicado No. 8189 de fecha 29 de agosto de 2019 la Asesoría de Control Interno presenta a la DG, la SDAE y la SAF el Informe final de Auditoría Regular al proceso estratégico Planeación Estratégica y Táctica | |||
| Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno a 31 de julio de 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Dar a conocer a la Dirección General los Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento a 31 de julio de 2019, suscrito con la Contraloría de Bogota D.C. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No.8123 de fecha 28 de agosto de 2019, la Oficina Asesora de Control Interno presenta a la Directora General y a la SAF los resultados del Plan de Mejoramiento Interno relacionado con la Gestión Contable | |||
| Resultados del Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contrloria de Bogotá D.C., al 30 de agosto de 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta a la Directora General del IPES los Resultados del Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C., al 30 de agosto de 2019. | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 8399 de fecha 3 de septiembre de 2019, la Asesoría de Control Interno presenta a la DG, SAF, SGRSI, SJC, SDAE, SFE, SESEC Y OAC el Informe Resultados del Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C., al 30 de agosto de 2019. | |||
| Informe de Ley - Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 01-may-2019 al 31-ago-2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General, a Cada una de las Subdirección y la Oficina Asesora De Comunicaciones el PAAC del Periodo 01-may-2019 al 31-ago-2019 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 9018 de fecha 13 de septiembre de 2019, Oficina Asesora de Control Interno presenta a la Directora General y a la SAF, SJC, SGRSI, SESEC. SFE, SDAE y OAC el informe del PAAC | |||
| Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, Primer Semestre 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta a la Directora General del IPES los resultados de la Evaluación de la Gestión por Dependencias, correspondiente al Primer Semestre 2019 | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 9075 de fecha 16 de septiembre de 2019, la Asesoría de Control Interno presenta a la Dirección General el Informe de evaluación Gestión por Dependencias, Primer Semestre 2019. Los resultados fueron entregados a las diferentes dependencias mediante radicado No. 8321 de fecha 2-09-2019, No. 8396, 8416 de fecha 3-09-2019, No. 8503 de fecha 4-09-2019, No. 8661 de fecha 6-09-2019 y 9022, 9023 de fecha 13-09-2019 | |||
| Informe Semestral SDQS Marzo a Agosto de 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General el Informe Semestral SDQS Marzo a Agosto de 2019 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 9683 de fecha 30 de septiembre de 2018 la Asesoria de Control Interno presenta a la DG y SAF el Informe Semestral SDQS Marzo a Agosto de 2019 | |||
| Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno a 31 de agosto de 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Dar a conocer a la Dirección General los Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento a 31 de agosto de 2019, suscrito con la Contraloría de Bogota D.C. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 9855 de fecha 3 de octubre de 2019, la oficina Asesora de Control Interno presenta a la Directora General y a la SAF los resultados del Plan de Mejoramiento Interno relacionado con la Gestión Contable | |||
| Informe de Seguimiento al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB y al Comité de Conciliación 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General el Informe de Seguimiento al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB Y Comité de Conciliación 2019 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 9934 de fecha 7 de octubre de 2019 la Asesoria de Control Interno presenta a la DG y SJC el Informe de Seguimiento al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB y al Comité de Conciliación 2019 | |||
| Informe de Ley Verificacion de Medidas de Austeridad en el Gasto Público a 31 agosto de 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General el Informe de Verificacion de Medidas de Austeridad en el Gasto Público a 31 agosto de 2019 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 10032 de fecha 8 de octubre de 2019 la Asesoría de Control Interno presenta Dirección General, SAF y SDAE el Informe de Verificacion de Medidas de Austeridad en el Gasto Público a 31 agosto de 2019 | |||
| Segundo Seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta a la Directora General del IPES el Segundo Seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 10275 de fecha 16 de octubre de 2019, la Asesoría de Control Interno presenta a la DG Y SAF el Segundo Seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) | |||
| Seguimiento información reportada en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Publica SIDEAP | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta a la Directora General del IPES el Seguimiento información reportada en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Publica SIDEAP | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 10424 de fecha 18 de octubre de 2019, la Asesoría de Control Interno presenta a la DG, SAF Y SJC el Seguimiento información reportada en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Publica SIDEAP. | |||
| Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a Cargo de la Entidad al 30 de septiembre de 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta a la Directora General del IPES el Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de la metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Entidad. | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 11068 de fecha 5 de noviembre de 2019, la Asesoría de Control Interno presenta a la DG, SAF, SDAE, SESEC, SFE Y SGRSI el Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de la metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Entidad. | |||
| Informe pormenorizado del estado del control interno MIPG – MECI – SGI, Periodo Julio a Octubre de 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta a la Directora General del IPES el Informe pormenorizado del estado del control interno MIPG – MECI – SGI, Periodo Julio a Octubre de 2019 | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No.11322 de fecha 12 de noviembre de 2019, la Asesoría de Control Interno presenta a la DG, SAF, SJC, SDAE, Y OAC el Informe pormenorizado del estado del control interno MIPG – MECI – SGI, Periodo Julio a Octubre de 2019. | |||
| Seguimiento Directiva 003 de 2013 con corte al 31 de octubre de 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta a la Directora General del IPES el Seguimiento Directiva 003 de 2013 con corte al 31 de octubre de 2019. | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 11490 de fecha 15 de noviembre de 2019, la Asesoría de Control Interno presenta a la DG, SAF, SJC Y SDAE el Seguimiento Directiva 003 de 2013 con corte al 31 de octubre de 2019. | |||
| Informe final de Auditoria Interna Regular al proceso misional Fortalecimiento de la Economía Popular (Proyectos de Inversión 1078 y 1134) | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta a la Directora General del IPES el Informe final de Auditoria Interna Regular al proceso misional de: FORTALECIMIENTO DE ECONOMIA POPULAR en sus dos proyectos de inversión 1078 (Generación de alternativas comerciales transitorias) y 1134 (Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales), de manera transversal los procesos de apoyo Gestión Contactual y Gestión de Recursos Físicos. | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 11535 de fecha 18 de noviembre de 2019, la Asesoría de Control Interno presenta a la DG, SGRSI, SAF, SJC, SESEC Y SDAE el Informe final de Auditoria Interna Regular al proceso misional de: FORTALECIMIENTO DE ECONOMIA POPULAR . | |||
| Informe de Veedor del Proceso de Elecciones Comisión de Personal 2019 – 2021 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta a la Directora General del IPES el Informe de Veedor del Proceso de Elecciones Comisión de Personal 2019 – 2021. | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 12099 de fecha 28 de noviembre de 2019, la Asesoría de Control Interno presenta a la DG y SAF, el Informe de Veedor del Proceso de Elecciones Comisión de Personal 2019 – 2021. | |||
| Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno con Corte al 31 de Octubre de 2019. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta a la Directora General del IPES los Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno con Corte al 31 de Octubre de 2019. | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 12396 de fecha 4 de diciembre de 2019, la Asesoría de Control Interno presenta a la DG y SAF, los Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno con Corte al 31 de Octubre de 2019. | |||
| Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación Segundo Semestre De 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta a la Directora General del IPES el Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación Segundo Semestre De 2019. | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 13364 de fecha 24 de diciembre de 2019, la Asesoría de Control Interno presenta a la DG y SJC, el Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación Segundo Semestre De 2019. | |||
| Informe de Verificación de Medidas de Austeridad en el Gasto Público a 20 de Noviembre De 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta a la Directora General del IPES el Informe de Verificación de Medidas de Austeridad en el Gasto Público a 20 de Noviembre De 2019. | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 13461 de fecha 27 de diciembre de 2019, la Asesoría de Control Interno presenta a la DG, SAF, SESEC Y SGRSI el Informe de Verificación de Medidas de Austeridad en el Gasto Público a 20 de Noviembre De 2019. | |||
| Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta a la Directora General del IPES el Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno. | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 13487 de fecha 27 de diciembre de 2019, la Asesoría de Control Interno presenta a la DG, SJC, SAF, SDAE, SESEC Y SGRSI el Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno. | |||
Última actualización: Miércoles, 11 Marzo 2020 11:44